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QUE ES MECIP? El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública. La Norma es un documento de Requisitos, que define los requerimientos mínimos que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo control interno institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría. |
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Ambiente de Control (5) La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado. # Título Descripción Archivos 1 Compromisos de la Alta Dirección Acta de Compromiso 2 Acuerdos y Compromisos Eticos Código de Etica 3 Acuerdos y Compromisos Eticos R. P. N° 502_20 - Consolida y Ratifica el Marco Estratégico y Ético 4 Acuerdos y Compromisos Eticos R. P. N° 1018_21 - Conforma el Comité de Ética y Buen Gobierno 5 Acuerdos y Compromisos Eticos R. P. N° 1093_21 - Aprueba el Código de Ética -
Control de la Evaluación (0) No hay recursos. -
Control de la Implementación (0) No hay recursos. -
Control de la Planificación (8) La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. # Título Descripción Archivos 1 Políticas de Control Interno Pol Control Interno 2 Políticas de Control Interno Políticas de Control Interno 3 Manual de Políticas Operacionales Manual de Políticas Operacionales 4 Manual de Políticas Operacionales R. P. N° 3609_21 - Aprueba la Política Operecional 5 Mapa de Procesos Mapa de Procesos Institucional 2020 6 Mapa de Procesos R. P. N° 515_20 - Aprueba el Mapa de Procesos Institucional 7 Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 8 Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano R. P. N° 2316_21 - Aprueba la Política de G. y D. de Tatento Humano -
Control para la Mejora (0) No hay recursos. -
Formatos desarrollados (95) # Título Descripción Archivos 1 FASE DE DISEÑO Formato 3 Modelo Estándar de Control Interno 2 FASE DE DISEÑO Formato 4 Integración grupo Técnico - Equipo MECIP 3 FASE DE DISEÑO Formato 6 Diagnóstico del Sistema de Control Interno 4 FASE DE DISEÑO Formato 7 Resultado del Diagnóstico del Control Interno 5 FASE DE DISEÑO Formato 9 Resolución 3044/17 Por la cual se aprueba la actualización del formato N°9 para el ejercicio 2017/2018 "Plan de Implementación del MECIP" 6 Formato 13 - 2018 Encuesta Percepción del Estándar de Control 7 Formato 14 - 2018 Valoración Encuesta Estándar de Control 8 Formato 16 - 2018 Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución 9 Formato 17 - 2018 Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución 10 Formato 32 - 2018 Matriz F.O.D.A. 11 Formato 33 - 2018 Definición de Misión de la Institución 12 Formato 34 - 2018 Formulación de Visión de la Institución 13 Formato 35 - 2018 Diseño Mapa Estratégico de la Planeacíon 14 Formato 41 - 2018 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso / Procesos 15 Formato 42 - 2018 Normograma 16 Formato 45 - 2018 Mapa de Proceso 17 Formato 46 - 2018 Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Procesos / Subprocesos 18 Formato 47 - 2018 Administración y Planificación de los Recursos Financieros, Procesos Contables - Tramites 19 Formato 48 - 2018 Definición Actividades en los Procesos / Subproceso 20 Formato 50 - 2018 Informe de Procesos / Subprocesos 21 Formato 51 Encuesta Percepción Estructural Organizacional 22 Formato 52 - 2018 Valoración Encuesta Percepción Estructural Organizacional por Dependencia 23 Formato 53 - 2018 Análisis de Estructural Organizacional por Dependencia 24 Formato 54 - 2018 Valoración Encuesta Estructural Organizacional Consolidado 25 Formato 56 Macroprocesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos 26 Formato 56 Procesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos 27 Formato 56 Subprocesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos 28 Formato 57 - 2018 Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer nivel 29 Formato 58 - 2018 Matriz Relación procesos y Dependencia - Segundo nivel 30 Formato 66 - 2018 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales 31 Formato 67 - 2018 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales 32 Formato 68 - 2018 Identificación de Riesgos - Procesos 33 Formato 69 - 2018 Identificación de Riesgos - Subprocesos 34 Formato 91 - 2018 Definición políticas de Riesgos 35 Formato 92 Auditoria Interna 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 36 Formato 92 DGG y DP 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 37 Formato 92 FIDES - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 38 Formato 92 GA y F - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 39 Formato 92 GC - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 40 Formato 92 GC y T Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 41 Formato 93 Bienestar Social - 2018 Diseño de Procedimientos 42 Formato 93 Compensación - 2018 Diseño de Procedimientos 43 Formato 93 - Evaluación de Desempeño Diseño de Procedimientos 44 Formato 93 Inducción - 2018 Diseño de Procedimientos 45 Formato 93 - PLANEACION TTHH - 2018 Diseño de Procedimientos 46 Formato 93 - Planeación - 2018 Diseño de Procedimientos 47 Formato 93 - Reinducción - 2018 Diseño de Procedimientos 48 Formato 93 - Retiro - 2018 Diseño de Procedimientos 49 Formato 93 - Selección del Personal - 2018 Diseño de Procedimientos 50 Formato 93 SS - 2018 Diseño de Procedimientos 51 Formato 93 - 2018 Planificación anual 52 Formato 95 Asesoramiento Jurídico Legal Asesoramiento Jurídico Legal 53 Formato 95 Comunicación e Información Comunicación e Información 54 Formato 95 Presupuesto Anual Presupuesto Anual 55 Formato 95 Registro y Control de Cobranzas Registro y Control de Cobranzas 56 Formato 95 Sistema de Gestión MECIP Sistema de Gestión MECIP 57 Formato 95 Titulación Titulación 58 Formato 101 - 2018 Manual de operación 59 Formato 102 Transparencia de Crédito 60 Formato 107 - 2018 Gestión de Información y Comunicación 61 Formato 108 - 2018 Arraigo 62 Formato 114 - 2018 Titulación 63 Formato 120 - 2018 Titulación - Adjudicación 64 Formato 126 - 2018 Titulación - Adjudicación 65 Formato 132 - 2018 Encuesta de percepción 66 Formato 138 - 2018 Autoevaluación del Control 67 Formato 145 SS - 2018 Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 68 Formato 145 - 2018 Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 69 Formato 146 SS - 2018 Cuestionario de Autoevaluación 70 Formato 146 - 2018 Proceso de auditoria interna 71 Formato 147 SS - 2018 Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 72 Formato 147 - 2018 Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 73 Formato 191 Control de Evaluación SS - 2018 Control de Evaluación 74 Formato 191 Control de Evaluación - 2018 Control de Evaluación 75 Formato 191 Control de Gestión SS - 2018 Control de Gestión SS 76 Formato 191 Control de Gestión - 2018 Control de Gestión 77 Formato 191 Control Estratégico SS - 2018 Control Estratégico SS 78 Formato 191 Control Estratégico - 2018 Control Estratégico 79 Formato 194 SS - 2018 Información de Evaluación del control Interno 80 Formato 194 - 2018 Información de Evaluación del control Interno 81 Formato 213 PMF SS - 2018 Plan de Mejoramiento Funcional 82 Formato 213 Avance Plan de Mejoramiento Funcional - 2018 Avance Plan de Mejoramiento Funcional 83 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional - 2018 Plan de Mejoramiento Funcional 84 Formato 214 PMI Avance SS - 2018 Plan de Mejoramiento Individual Avance SS 2018 85 Formato 214 PMInd. SS - 2018 Plan de Mejoramiento Individual SS 2018 86 Formato 214 Seguimiento PMI - 2018 Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual 2018 87 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual - 2018 Plan de Mejoramiento Individual 2018 88 Formato 20 - 2018 Encuesta Percepción Estándar de Control 89 Formato 37 - 2018 Definición macroprocesos 90 Formato 70 - 2018 Identificación de Riesgos - Actividades 91 Formato 75 - 2018 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades 92 Formato 80 - 2018 Ponderación y Riesgos 93 Formato 85 - 2018 Priorización Riesgos y Actividades 94 Formato 90 - 2018 Mapa de Riesgos - Actividades 95 Formato 91 - 2018 Identificación de Riesgos - Actividades -
Manuales (7) # Título Descripción Archivos 1 Ver Items d. (Transparencia) d.Descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones. 2 Código de Buen Gobierno Resolución P. N° 839/13 Código de Buen Gobierno 3 Código de Ética Resolución P. N° 0540/08 Código de Ética 4 Manual de Auditoria Gubernamental Resolución P. N° 303/15 Manual de Auditoria Gubernamental 5 Aprueba Manual de Procedimientos Resolución P. N° 3557/16 Autorización de Pago a PKF Controller 6 Manual de Comunicación del INDERT Resolución P. N° 1907/18 POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE COMUNICACIÓN DEL INDERT 7 Políticas de Control Interno Institucional Resolución P. N°108/20 POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DEL INDERT -
Marco Normativo MECIP (0) No hay recursos. -
Planes para mejoramiento (10) Planes para mejoramiento # Título Descripción Archivos 1 Plan de Mejoramiento Institucional 2018 Plan de Mejoramiento Institucional de Fecha 11/10/2018 2 Formato 213 PMF SS 2018 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional 2018 3 Formato 213 PMF 2018 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional 2018 4 Formato 214 Avance SS 2018 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual. Avance SS 2018 5 Formato 214 SS 2018 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual. SS 2018 6 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual 2018 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual 2018 7 Plan de Mejoramiento Institucional CGR 44-18 Plan de Mejoramiento Institucional CGR 44-18 8 Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado 2018 Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado 9 PMF Funcional SS 2018 aprobado PMF Funcional SS 2018 aprobado 10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2018 – 2020 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2018 – 2020 -
Presentaciones (8) # Título Descripción Archivos 1 2303 NOTA 01 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de ENERO/2018 2 2303 Nota 02 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de FEBRERO/2018 3