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QUE ES MECIP? El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública. La Norma es un documento de Requisitos, que define los requerimientos mínimos que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo control interno institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría. |
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Ambiente de Control (5) La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado. # Título Descripción Archivos 1 Compromisos de la Alta Dirección Acta de Compromiso 2 Acuerdos y Compromisos Eticos Código de Etica 3 Acuerdos y Compromisos Eticos R. P. N° 502_20 - Consolida y Ratifica el Marco Estratégico y Ético 4 Acuerdos y Compromisos Eticos R. P. N° 1018_21 - Conforma el Comité de Ética y Buen Gobierno 5 Acuerdos y Compromisos Eticos R. P. N° 1093_21 - Aprueba el Código de Ética -
Control de la Evaluación (0) No hay recursos. -
Control de la Implementación (0) No hay recursos. -
Control de la Planificación (8) La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. # Título Descripción Archivos 1 Políticas de Control Interno Pol Control Interno 2 Políticas de Control Interno Políticas de Control Interno 3 Manual de Políticas Operacionales Manual de Políticas Operacionales 4 Manual de Políticas Operacionales R. P. N° 3609_21 - Aprueba la Política Operecional 5 Mapa de Procesos Mapa de Procesos Institucional 2020 6 Mapa de Procesos R. P. N° 515_20 - Aprueba el Mapa de Procesos Institucional 7 Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 8 Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano R. P. N° 2316_21 - Aprueba la Política de G. y D. de Tatento Humano -
Control para la Mejora (0) No hay recursos. -
Formatos desarrollados (95) # Título Descripción Archivos 1 FASE DE DISEÑO Formato 3 Modelo Estándar de Control Interno 2 FASE DE DISEÑO Formato 4 Integración grupo Técnico - Equipo MECIP 3 FASE DE DISEÑO Formato 6 Diagnóstico del Sistema de Control Interno 4 FASE DE DISEÑO Formato 7 Resultado del Diagnóstico del Control Interno 5 FASE DE DISEÑO Formato 9 Resolución 3044/17 Por la cual se aprueba la actualización del formato N°9 para el ejercicio 2017/2018 "Plan de Implementación del MECIP" 6 Formato 13 - 2018 Encuesta Percepción del Estándar de Control 7 Formato 14 - 2018 Valoración Encuesta Estándar de Control 8 Formato 16 - 2018 Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución 9 Formato 17 - 2018 Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución 10 Formato 32 - 2018 Matriz F.O.D.A. 11 Formato 33 - 2018 Definición de Misión de la Institución 12 Formato 34 - 2018 Formulación de Visión de la Institución 13 Formato 35 - 2018 Diseño Mapa Estratégico de la Planeacíon 14 Formato 41 - 2018 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso / Procesos 15 Formato 42 - 2018 Normograma 16 Formato 45 - 2018 Mapa de Proceso 17 Formato 46 - 2018 Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Procesos / Subprocesos 18 Formato 47 - 2018 Administración y Planificación de los Recursos Financieros, Procesos Contables - Tramites 19 Formato 48 - 2018 Definición Actividades en los Procesos / Subproceso 20 Formato 50 - 2018 Informe de Procesos / Subprocesos 21 Formato 51 Encuesta Percepción Estructural Organizacional 22 Formato 52 - 2018 Valoración Encuesta Percepción Estructural Organizacional por Dependencia 23 Formato 53 - 2018 Análisis de Estructural Organizacional por Dependencia 24 Formato 54 - 2018 Valoración Encuesta Estructural Organizacional Consolidado 25 Formato 56 Macroprocesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos 26 Formato 56 Procesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos 27 Formato 56 Subprocesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos 28 Formato 57 - 2018 Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer nivel 29 Formato 58 - 2018 Matriz Relación procesos y Dependencia - Segundo nivel 30 Formato 66 - 2018 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales 31 Formato 67 - 2018 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales 32 Formato 68 - 2018 Identificación de Riesgos - Procesos 33 Formato 69 - 2018 Identificación de Riesgos - Subprocesos 34 Formato 91 - 2018 Definición políticas de Riesgos 35 Formato 92 Auditoria Interna 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 36 Formato 92 DGG y DP 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 37 Formato 92 FIDES - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 38 Formato 92 GA y F - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 39 Formato 92 GC - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 40 Formato 92 GC y T Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos 41 Formato 93 Bienestar Social - 2018 Diseño de Procedimientos 42 Formato 93 Compensación - 2018 Diseño de Procedimientos 43 Formato 93 - Evaluación de Desempeño Diseño de Procedimientos 44 Formato 93 Inducción - 2018 Diseño de Procedimientos 45 Formato 93 - PLANEACION TTHH - 2018 Diseño de Procedimientos 46 Formato 93 - Planeación - 2018 Diseño de Procedimientos 47 Formato 93 - Reinducción - 2018 Diseño de Procedimientos 48 Formato 93 - Retiro - 2018 Diseño de Procedimientos 49 Formato 93 - Selección del Personal - 2018 Diseño de Procedimientos 50 Formato 93 SS - 2018 Diseño de Procedimientos 51 Formato 93 - 2018 Planificación anual 52 Formato 95 Asesoramiento Jurídico Legal Asesoramiento Jurídico Legal 53 Formato 95 Comunicación e Información Comunicación e Información 54 Formato 95 Presupuesto Anual Presupuesto Anual 55 Formato 95 Registro y Control de Cobranzas Registro y Control de Cobranzas 56 Formato 95 Sistema de Gestión MECIP Sistema de Gestión MECIP 57 Formato 95 Titulación Titulación 58 Formato 101 - 2018 Manual de operación 59 Formato 102 Transparencia de Crédito 60 Formato 107 - 2018 Gestión de Información y Comunicación 61 Formato 108 - 2018 Arraigo 62 Formato 114 - 2018 Titulación 63 Formato 120 - 2018 Titulación - Adjudicación 64 Formato 126 - 2018 Titulación - Adjudicación 65 Formato 132 - 2018 Encuesta de percepción 66 Formato 138 - 2018 Autoevaluación del Control 67 Formato 145 SS - 2018 Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 68 Formato 145 - 2018 Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 69 Formato 146 SS - 2018 Cuestionario de Autoevaluación 70 Formato 146 - 2018 Proceso de auditoria interna 71 Formato 147 SS - 2018 Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 72 Formato 147 - 2018 Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna 73 Formato 191 Control de Evaluación SS - 2018 Control de Evaluación 74 Formato 191 Control de Evaluación - 2018 Control de Evaluación 75 Formato 191 Control de Gestión SS - 2018 Control de Gestión SS 76 Formato 191 Control de Gestión - 2018 Control de Gestión 77 Formato 191 Control Estratégico SS - 2018 Control Estratégico SS 78 Formato 191 Control Estratégico - 2018 Control Estratégico 79 Formato 194 SS - 2018 Información de Evaluación del control Interno 80 Formato 194 - 2018 Información de Evaluación del control Interno 81 Formato 213 PMF SS - 2018 Plan de Mejoramiento Funcional 82 Formato 213 Avance Plan de Mejoramiento Funcional - 2018 Avance Plan de Mejoramiento Funcional 83 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional - 2018 Plan de Mejoramiento Funcional 84 Formato 214 PMI Avance SS - 2018 Plan de Mejoramiento Individual Avance SS 2018 85 Formato 214 PMInd. SS - 2018 Plan de Mejoramiento Individual SS 2018 86 Formato 214 Seguimiento PMI - 2018 Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual 2018 87 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual - 2018 Plan de Mejoramiento Individual 2018 88 Formato 20 - 2018 Encuesta Percepción Estándar de Control 89 Formato 37 - 2018 Definición macroprocesos 90 Formato 70 - 2018 Identificación de Riesgos - Actividades 91 Formato 75 - 2018 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades 92 Formato 80 - 2018 Ponderación y Riesgos 93 Formato 85 - 2018 Priorización Riesgos y Actividades 94 Formato 90 - 2018 Mapa de Riesgos - Actividades 95 Formato 91 - 2018 Identificación de Riesgos - Actividades -
Histórico de Resoluciones (52) Resoluciones relacionadas con el MECIP # Título Descripción Archivos 1 Resolución 839/13 Resolución que aprueba el Código de Buen Gobierno 2 Resolución 1639/16 Resolución por la cual se conforma el equipo de Buen Gobierno INDERT 3 Resolución 1381/16 Resolución por la cual se aprueban las políticas de talentos humano del INDERT 4 Resolución 1442/18 Por la cual se amplía la resolución de presidencia N° 3724 del 2015 se integra el Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública 5 Resolución 440/18 Resolución Presidencial N°440/18 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento 11/10/2018 6 Resolución 030/18 Resolución Presidencial N°030/18 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento conforme al Plan de trabajo anual del ejercicio Fiscal 2017 7 Resolución 035/18 Resolución por la confirma Directora General del MECIP 8 Resolución 035/18 REGLAMENTA PAGOS DE REMUNERACIONES 9 Resolución 085/18 REGLAMENTA REMUNERACIÓN ADICIONAL 10 Resolución 121/17 R.P. 121-17 que actualiza el Organigrama INDERT 11 Resolución 128/18 R.P. 128-18 que reglamenta pago de SUBSIDIOS TTHH 12 Resolución 303/15 R.P. 303-15 Adopta uso del Manual de Auditoria Gubernamental 13 Resolución 341/18 R.P. 341-18 que amplia reglamentación sobre Ayuda Escolar TTHH 14 Resolución 378/18 R.P. 378-18 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 15 Resolución 440/18 R.P. 440-18 Aprueba PMI - CGR 44-18 16 Resolución 540/08 R.P. 540-08 Aprueba Código de Ética 17 Resolución 828/18 R.P. 828-18 Aprueba Acciones de Mejoramiento Institucional 18 Resolución 839/13 R.P. 839-13 Aprueba Código Buen Gobierno 19 Resolución 902/14 R.P. 902 -14 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 20 Resolución 964/18 R.P. 964-18 que actualiza CCI 21 Resolución 1216/17 R.P. 1216-17 aprueba el POI 2018-2020 22 Resolución 1223/18 R.P. 1223-18 Indicadores de Evaluación de Desempeño 23 Resolución 1303/18 R.P. 1303-18 Actualización del Equipo Técnico MECIP 24 Resolución 1381/18 R.P. 1381-18 APRUEBA POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO 25 Resolución 1442/18 R.P. 1442-18 Integra el EADE 26 Resolución 1443/18 R.P. 1443-18 que establece Acciones de avance MECIP 27 Resolución 1445/18 R.P. 1445-18 Adopta MECIP 2015 28 Resolución 1446/18 R.P. 1446-18 que aprueba el POI_2019-2021 29 Resolución 1457/17 R.P. 1457-17 que aprueba y actualiza Organigrama FIDES 30 Resolución 1578/11 R.P. 1578-11 adopción del MECIP por el INDERT 31 Resolución 1446/18 R.P. 1446-18 aprueba el POI_2019-2021 32 Resolución 2448/17 R.P. 2448-17 aprueba PLAN ANUAL 2018 AUDITORIA 33 Resolución 3044/17 R.P. 3044-17 aprueba Formato 9 34 Resolución 3224/15 R.P. 3224-15 que crea la UTIC´s 35 Resolución 0347/18 Res SFP 0347-18 Homologa Perfiles INDERT Profesional - Técnico - Auxiliar 36 Resolución 1041/17 Res SFP 1041-17 Homologa Perfiles 37 Resolución 4750/17 Res SFP 4750-17 Homologa Perfiles 38 Resolución 381/18 R.P. N° 381-18 DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 39 Resolución 1908/18 R.P. 1908-18 Aprueba Formatos de Control Interno 40 Resolución 1907/18 R.P. 1907-18 Manual de Comunicación INDERT 41 Resolución 1907/18 R.P. 1907-18 Aprueba Manual de Comunicación 42 Resolución 3745/15 Envíos de documentos al MECIP 43 Resolución 344/19 Viáticos 44 Resolución 392/19 Aprueba Ajustes del POI 2019 45 Resolución 980/19 Rectificación de Viáticos 46 Resolución 183/19 Reglamentación de pago de R.E . R.A. y cargo 47 Resolución 184/19 Reglamentación de subsidio 48 Resolución 586/19 Formación - Capacitación 49 Resolución 1192/19 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2023 50 Resolución 1213/19 Plan Operativo Anual 2019 51 Resolución 1907/18 Por la cual se aprueba el manual de comunicación del INDERT 52 Resolución P. N°108/20 POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DEL INDERT -
Manuales (15) # Título Descripción Archivos 1 Ver Items d. (Transparencia) d.Descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones. 2 Código de Buen Gobierno Resolución P. N° 839/13 Código de Buen Gobierno 3 Código de Ética Resolución P. N° 0540/08 Código de Ética 4 Manual de Auditoria Gubernamental Resolución P. N° 303/15 Manual de Auditoria Gubernamental 5 Aprueba Manual de Procedimientos Resolución P. N° 3557/16 Autorización de Pago a PKF Controller