MECIP

QUE ES MECIP?

Se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.

FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LA – CGR

OBJETIVO GENERAL

Presentar la Estructura Básica del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP- y su metodología de implementación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentar los Antecedentes y Fundamentos de un Modelo Estándar de Control Interno.
Socializar la estructura del marco de Control.

Informar sobre los parámetros de implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

  • Código de Ética y Buen Gobierno (2)
    # Título Descripción Archivos
    1 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 839/13
    2 CÓDIGO DE ÉTICA RESOLUCIÓN P. N° 0540/08 DEL 14 DE OCTUBRE 2008
  • Comités (9)
    # Título Descripción Archivos
    1 Dirección MECIP Designación de la dirección general del MECIP
    2 Equipo Técnico MECIP 2017 Resolución N°2712, por la cual se establece la conformación del equipo técnico MECIP
    3 Resolución 3724/15 Por la cual se conforme el comité de ética del INDERT, se designa Gerente y Líder de Ética
    4 Resolución 2214/16 Por la cual se conforma equipo Formador de Formadores del INDERT
    5 Comité de Control Interno Resolución P. N° 964/18 por la cual se actualiza el comité de control interno del MECIP
    6 Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública Resolución P. N° 1442/18 Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública
    7 Equipo Buen Gobierno Resolución P. N° 1639/16 Equipo Buen Gobierno
    8 Equipo de Formador de Formadores Resolución P. N° 2214/16 Equipo de Formador de Formadores
    9 Comité de Ética Resolución P. N° 3724/15 Comité de Ética
  • Formatos desarrollados (95)
    # Título Descripción Archivos
    1 FASE DE DISEÑO Formato 3 Modelo Estándar de Control Interno
    2 FASE DE DISEÑO Formato 4 Integración grupo Técnico - Equipo MECIP
    3 FASE DE DISEÑO Formato 6 Diagnóstico del Sistema de Control Interno
    4 FASE DE DISEÑO Formato 7 Resultado del Diagnóstico del Control Interno
    5 FASE DE DISEÑO Formato 9 Resolución 3044/17 Por la cual se aprueba la actualización del formato N°9 para el ejercicio 2017/2018 "Plan de Implementación del MECIP"
    6 Formato 13 - 2018 Encuesta Percepción del Estándar de Control
    7 Formato 14 - 2018 Valoración Encuesta Estándar de Control
    8 Formato 16 - 2018 Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
    9 Formato 17 - 2018 Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución
    10 Formato 32 - 2018 Matriz F.O.D.A.
    11 Formato 33 - 2018 Definición de Misión de la Institución
    12 Formato 34 - 2018 Formulación de Visión de la Institución
    13 Formato 35 - 2018 Diseño Mapa Estratégico de la Planeacíon
    14 Formato 41 - 2018 Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso / Procesos
    15 Formato 42 - 2018 Normograma
    16 Formato 45 - 2018 Mapa de Proceso
    17 Formato 46 - 2018 Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Procesos / Subprocesos
    18 Formato 47 - 2018 Administración y Planificación de los Recursos Financieros, Procesos Contables - Tramites
    19 Formato 48 - 2018 Definición Actividades en los Procesos / Subproceso
    20 Formato 50 - 2018 Informe de Procesos / Subprocesos
    21 Formato 51 Encuesta Percepción Estructural Organizacional
    22 Formato 52 - 2018 Valoración Encuesta Percepción Estructural Organizacional por Dependencia
    23 Formato 53 - 2018 Análisis de Estructural Organizacional por Dependencia
    24 Formato 54 - 2018 Valoración Encuesta Estructural Organizacional Consolidado
    25 Formato 56 Macroprocesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos
    26 Formato 56 Procesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos
    27 Formato 56 Subprocesos - 2018 Organigrama orientada a Procesos
    28 Formato 57 - 2018 Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer nivel
    29 Formato 58 - 2018 Matriz Relación procesos y Dependencia - Segundo nivel
    30 Formato 66 - 2018 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
    31 Formato 67 - 2018 Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
    32 Formato 68 - 2018 Identificación de Riesgos - Procesos
    33 Formato 69 - 2018 Identificación de Riesgos - Subprocesos
    34 Formato 91 - 2018 Definición políticas de Riesgos
    35 Formato 92 Auditoria Interna 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
    36 Formato 92 DGG y DP 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
    37 Formato 92 FIDES - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
    38 Formato 92 GA y F - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
    39 Formato 92 GC - 2018 Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
    40 Formato 92 GC y T Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
    41 Formato 93 Bienestar Social - 2018 Diseño de Procedimientos
    42 Formato 93 Compensación - 2018 Diseño de Procedimientos
    43 Formato 93 - Evaluación de Desempeño Diseño de Procedimientos
    44 Formato 93 Inducción - 2018 Diseño de Procedimientos
    45 Formato 93 - PLANEACION TTHH - 2018 Diseño de Procedimientos
    46 Formato 93 - Planeación - 2018 Diseño de Procedimientos
    47 Formato 93 - Reinducción - 2018 Diseño de Procedimientos
    48 Formato 93 - Retiro - 2018 Diseño de Procedimientos
    49 Formato 93 - Selección del Personal - 2018 Diseño de Procedimientos
    50 Formato 93 SS - 2018 Diseño de Procedimientos
    51 Formato 93 - 2018 Planificación anual
    52 Formato 95 Asesoramiento Jurídico Legal Asesoramiento Jurídico Legal
    53 Formato 95 Comunicación e Información Comunicación e Información
    54 Formato 95 Presupuesto Anual Presupuesto Anual
    55 Formato 95 Registro y Control de Cobranzas Registro y Control de Cobranzas
    56 Formato 95 Sistema de Gestión MECIP Sistema de Gestión MECIP
    57 Formato 95 Titulación Titulación
    58 Formato 101 - 2018 Manual de operación
    59 Formato 102 Transparencia de Crédito
    60 Formato 107 - 2018 Gestión de Información y Comunicación
    61 Formato 108 - 2018 Arraigo
    62 Formato 114 - 2018 Titulación
    63 Formato 120 - 2018 Titulación - Adjudicación
    64 Formato 126 - 2018 Titulación - Adjudicación
    65 Formato 132 - 2018 Encuesta de percepción
    66 Formato 138 - 2018 Autoevaluación del Control
    67 Formato 145 SS - 2018 Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
    68 Formato 145 - 2018 Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
    69 Formato 146 SS - 2018 Cuestionario de Autoevaluación
    70 Formato 146 - 2018 Proceso de auditoria interna
    71 Formato 147 SS - 2018 Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
    72 Formato 147 - 2018 Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
    73 Formato 191 Control de Evaluación SS - 2018 Control de Evaluación
    74 Formato 191 Control de Evaluación - 2018 Control de Evaluación
    75 Formato 191 Control de Gestión SS - 2018 Control de Gestión SS
    76 Formato 191 Control de Gestión - 2018 Control de Gestión
    77 Formato 191 Control Estratégico SS - 2018 Control Estratégico SS
    78 Formato 191 Control Estratégico - 2018 Control Estratégico
    79 Formato 194 SS - 2018 Información de Evaluación del control Interno
    80 Formato 194 - 2018 Información de Evaluación del control Interno
    81 Formato 213 PMF SS - 2018 Plan de Mejoramiento Funcional
    82 Formato 213 Avance Plan de Mejoramiento Funcional - 2018 Avance Plan de Mejoramiento Funcional
    83 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional - 2018 Plan de Mejoramiento Funcional
    84 Formato 214 PMI Avance SS - 2018 Plan de Mejoramiento Individual Avance SS 2018
    85 Formato 214 PMInd. SS - 2018 Plan de Mejoramiento Individual SS 2018
    86 Formato 214 Seguimiento PMI - 2018 Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual 2018
    87 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual - 2018 Plan de Mejoramiento Individual 2018
    88 Formato 20 - 2018 Encuesta Percepción Estándar de Control
    89 Formato 37 - 2018 Definición macroprocesos
    90 Formato 70 - 2018 Identificación de Riesgos - Actividades
    91 Formato 75 - 2018 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
    92 Formato 80 - 2018 Ponderación y Riesgos
    93 Formato 85 - 2018 Priorización Riesgos y Actividades
    94 Formato 90 - 2018 Mapa de Riesgos - Actividades
    95 Formato 91 - 2018 Identificación de Riesgos - Actividades
  • Manuales (5)
    # Título Descripción Archivos
    1 Ver Items d. (Transparencia) d.Descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de decisiones.
    2 Código de Buen Gobierno Resolución P. N° 839/13 Código de Buen Gobierno
    3 Código de Ética Resolución P. N° 0540/08 Código de Ética
    4 Manual de Auditoria Gubernamental Resolución P. N° 303/15 Manual de Auditoria Gubernamental
    5 Aprueba Manual de Procedimientos Resolución P. N° 3557/16 Autorización de Pago a PKF Controller
  • Planes para mejoramiento (10)
    Planes para mejoramiento
    # Título Descripción Archivos
    1 Plan de Mejoramiento Institucional 2018 Plan de Mejoramiento Institucional de Fecha 11/10/2018
    2 Formato 213 PMF SS 2018 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional 2018
    3 Formato 213 PMF 2018 Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional 2018
    4 Formato 214 Avance SS 2018 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual. Avance SS 2018
    5 Formato 214 SS 2018 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual. SS 2018
    6 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual 2018 Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual 2018
    7 Plan de Mejoramiento Institucional CGR 44-18 Plan de Mejoramiento Institucional CGR 44-18
    8 Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado 2018 Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado
    9 PMF Funcional SS 2018 aprobado PMF Funcional SS 2018 aprobado
    10 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2018 – 2020 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2018 – 2020
  • Presentaciones (8)
    # Título Descripción Archivos
    1 2303 NOTA 01 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de ENERO/2018
    2 2303 Nota 02 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de FEBRERO/2018
    3 2303 Nota 03 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de MARZO/2018
    4 2303 Nota 04 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de ABRIL/2018
    5 2303 NOTA 05 - 2018 Presentación mensual, correspondiente al mes de MAYO/2018
    6 N. P. N° 69-18 Nota Presidencial N° 69-18
    7 Presentación del Diagnóstico 2018 Diagnostico del Control Interno Institucional, correspondiente al primer semestre Nota A.I. 017/18
    8 Rendición Primer semestre 2018 Rendición a CGR Primer semestre 2018
  • Reportes (26)
    # Título Descripción Archivos
    1 Resultado Evaluación MECIP 1er Semestre 2018
    2 Acta 01-18 CBG Comité de Buen Gobierno
    3 Acta 01-18 Comité de Ética
    4 Acta 01-18 Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública
    5 Acta 02-18 CBG Comité de Buen Gobierno
    6 Acta CCI N° 1-18 Comité de Control Interno
    7 Acta CCI N° 02-18 Comité de Control Interno
    8 Acta CCI N° 03-18 Comité de Control Interno
    9 Acta CCI N° 04-18 Comité de Control Interno
    10 Acta de Compromiso Ético Institucional 2018 Acta de Compromiso Ético Institucional 2018
    11 Acta de Reunión plan de Mejoramiento Acta de Reunión plan de Mejoramiento 2018
    12 Acta de Reunión Trabajo sobre Planes y Programas Institucionales Acta de Reunión Trabajo sobre Planes y Programas Institucionales 2018
    13 Acta Equipo Evaluador 2do. semestre 2018 Acta Equipo Evaluador 2do. semestre 2018
    14 Acta N° 08-18 Equipo Técnico Acta N° 08-18 Equipo Técnico 2018
    15 Acta N° 09-18 Equipo Técnico Acta N° 09-18 Equipo Técnico 2018
    16 ACTA N° 10-18 Equipo Técnico ACTA N° 10-18 Equipo Técnico 2018
    17 ACTA Nº 02-18 Equipo Técnico ACTA Nº 02-18 Equipo Técnico 2018
    18 ACTA Nº 04-18 Equipo Técnico ACTA Nº 04-18 Equipo Técnico 2018
    19 ACTA Nº 05-18 Equipo Técnico ACTA Nº 04-18 Equipo Técnico 2018
    20 ACTA Nº 06-18 Equipo Técnico ACTA Nº 06-18 Equipo Técnico 2018
    21 ACTA Nº 07-18 Equipo Técnico ACTA Nº 07-18 Equipo Técnico 2018
    22 Acta Seguimiento del Plan 2do. semestre 2018 Acta Seguimiento del Plan 2do. semestre 2018
    23 Diagnostico MECIP Diagnostico MECIP 2018
    24 Informe de Monitoreo y Evaluación Informe de Monitoreo y Evaluación 2018
    25 Informe de Seguimiento Informe de Seguimiento 2018
    26 INFORME DGPE Nº 27-18 INFORME DGPE Nº 27-18
  • Resoluciones (41)
    Resoluciones relacionadas con el MECIP
    # Título Descripción Archivos
    1 Resolución 839/13 Resolución que aprueba el Código de Buen Gobierno
    2 Resolución 1639/16 Resolución por la cual se conforma el equipo de Buen Gobierno INDERT
    3 Resolución 1381/16 Resolución por la cual se aprueban las políticas de talentos humano del INDERT
    4 Resolución 1442/18 Por la cual se amplía la resolución de presidencia N° 3724 del 2015 se integra el Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública
    5 Resolución 440/18 Resolución Presidencial N°440/18 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento 11/10/2018
    6 Resolución 030/18 Resolución Presidencial N°030/18 Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento conforme al Plan de trabajo anual del ejercicio Fiscal 2017
    7 Resolución 035/18 Resolución por la confirma Directora General del MECIP
    8 Resolución 035/18 REGLAMENTA PAGOS DE REMUNERACIONES
    9 Resolución 085/18 REGLAMENTA REMUNERACIÓN ADICIONAL
    10 Resolución 121/17 R.P. 121-17 que actualiza el Organigrama INDERT
    11 Resolución 128/18 R.P. 128-18 que reglamenta pago de SUBSIDIOS TTHH
    12 Resolución 303/15 R.P. 303-15 Adopta uso del Manual de Auditoria Gubernamental
    13 Resolución 341/18 R.P. 341-18 que amplia reglamentación sobre Ayuda Escolar TTHH
    14 Resolución 378/18 R.P. 378-18 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
    15 Resolución 440/18 R.P. 440-18 Aprueba PMI - CGR 44-18
    16 Resolución 540/08 R.P. 540-08 Aprueba Código de Ética
    17 Resolución 828/18 R.P. 828-18 Aprueba Acciones de Mejoramiento Institucional
    18 Resolución 839/13 R.P. 839-13 Aprueba Código Buen Gobierno
    19 Resolución 902/14 R.P. 902 -14 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
    20 Resolución 964/18 R.P. 964-18 que actualiza CCI
    21 Resolución 1216/17 R.P. 1216-17 aprueba el POI 2018-2020
    22 Resolución 1223/18 R.P. 1223-18 Indicadores de Evaluación de Desempeño
    23 Resolución 1303/18 R.P. 1303-18 Actualización del Equipo Técnico MECIP
    24 Resolución 1381/18 R.P. 1381-18 APRUEBA POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO
    25 Resolución 1442/18 R.P. 1442-18 Integra el EADE
    26 Resolución 1443/18 R.P. 1443-18 que establece Acciones de avance MECIP
    27 Resolución 1445/18 R.P. 1445-18 Adopta MECIP 2015
    28 Resolución 1446/18 R.P. 1446-18 que aprueba el POI_2019-2021
    29 Resolución 1457/17 R.P. 1457-17 que aprueba y actualiza Organigrama FIDES
    30 Resolución 1578/11 R.P. 1578-11 adopción del MECIP por el INDERT
    31 Resolución 1446/18 R.P. 1446-18 aprueba el POI_2019-2021
    32 Resolución 2448/17 R.P. 2448-17 aprueba PLAN ANUAL 2018 AUDITORIA
    33 Resolución 3044/17 R.P. 3044-17 aprueba Formato 9
    34 Resolución 3224/15 R.P. 3224-15 que crea la UTIC´s
    35 Resolución 0347/18 Res SFP 0347-18 Homologa Perfiles INDERT Profesional - Técnico - Auxiliar
    36 Resolución 1041/17 Res SFP 1041-17 Homologa Perfiles
    37 Resolución 4750/17 Res SFP 4750-17 Homologa Perfiles
    38 Resolución 381/18 R.P. N° 381-18 DE SELECCIÓN DEL PERSONAL
    39 Resolución 1908/18 R.P. 1908-18 Aprueba Formatos de Control Interno
    40 Resolución 1907/18 R.P. 1907-18 Manual de Comunicación INDERT
    41 Resolución 1907/18 R.P. 1907-18 Aprueba Manual de Comunicación